12月10日,集團公司召開全面預算布置會議,對2021年全面預算工作進行再部署、再落實。集團公司總經理裴振江出席會議并講話,集團公司黨委常委田喜民、中國西電黨委常委副總經理朱安珂出席會議。
裴振江強調,全面預算是指導全年經營工作的“指南針”和“方向盤”,是戰(zhàn)略落地的手段和措施。
一要強化業(yè)務預算,推動戰(zhàn)略目標落實落地。要圍繞“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃,優(yōu)化資源配置,合理確定預算目標,細化分解目標任務。
二要以全面預算管理為核心,強化預算過程管控。要梳理年度經營工作計劃和重點工作計劃,落實年度目標支撐。要將年度預算細分至季度、月度,嚴把預算進度。要以全面預算管理為契機,加強對標提升,加強成本管控、“兩金”壓控等重點工作力度。
三要突出預算剛性約束,提高預算執(zhí)行精準度。要提高全面預算管理重視程度,各事業(yè)部、子企業(yè)主要負責人要主動抓、親自抓,總會計師要主動作為,承擔全面預算管理責任。要注重加強對月度經營預算完成率指標的監(jiān)控,增強預算剛性約束。要全力以赴完成2020年目標任務,統(tǒng)籌做好2021年全面預算工作。
會議通報了集團公司2020年全面預算工作情況,并對2021年工作提出了要求。一是要突出戰(zhàn)略引領,以新業(yè)務促進“穩(wěn)增長”;突出業(yè)務落地,以業(yè)務預算支撐經營結果;突出提質增效,切實促進高質量發(fā)展;突出風險防范,推動集團穩(wěn)健發(fā)展。二是總部各職能部門要做好業(yè)務條線預算評審,各事業(yè)部及子企業(yè)要合理分解2021年分階段預算目標,做好預算過程管控,緊盯關鍵預算指標落地,確保實現一季度開門紅。
會上,所屬西開有限、西電光電纜就全面預算管理工作情況進行交流分享。
會議還通報了《關于扎實做好2020年底清欠工作有關事項的通知》(國資廳發(fā)財評〔2020〕45號),并要求:一是進一步提高民企清欠專項工作重視程度,認真梳理相關制度、流程,建立長效工作機制;二是定期總結清欠情況,舉一反三、不留死角;三是對照國資委和集團民企清欠相關文件,做好清欠工作自查、自評價;四是按要求及時上報信訪線索臺賬。
總部各部門負責人,所屬各單位總經理、總會計師、財務處長共計70余人參加會議。